2019年平凉工业园区财政总决算和三公经费公开情况

一、政府预算执行情况分析

（一）公共预算执行情况

1.公共财政收入完成情况

2019年，平凉工业园区全年大口径财政收入累计完成30382万元，同比增长33.88%，占全年计划23000万元的132.1%。公共财政收入累计完成11870万元，占全年计划10050万元的118.11%，同比增收2977万元，增长33.48%。其中：税收收入完成11146万元，占公共财政收入的93.9%，同比增长34.79%；非税收入完成724万元，占公共财政收入的6.1%，同比增长16.03%。

2.公共财政支出完成情况

2019年，公共财政预算支出完成12339万元，占调整预算12339万元的100%，同比增长28.13%；“八项”重点支出完成6631万元，同比增长38.84%，超额完成全年目标任务。

3.收支平衡情况

2019年度，园区财政收入总计17916万元，其中：本年公共财政预算收入小计11870万元，增值税税收返还46万元，一般性转移支付补助494万元，专项转移支付2193万元，转贷地方政府债券收入1500万元，调入资金1813万元；财政支出共计17916万元，其中：公共财政支出12339万元，各项上解支出4913万元，安排预算稳定调节基金664万元；年终实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年，政府性基金收入累计完成9264万元，其中：农业土地开发资金收入完成6万元；国有土地使用权出让收入完成7400万元,同比下降1.37%；城市基础设施配套费收入完成1858万元，同比增长10倍。

政府性基金支出完成11091万元，其中:本级基金预算支出7195万元，分别为：国有土地使用权出让收入安排的支出完成3505万元，同比下降24.95%；农业土地开发资金支出完成6万元；城市基础设施配套费安排的支出完成1832万元，同比多支1604万元；地方政府专项债务付息支出1848万元；上级基金专项支出3900万元，为2019年新增绿色和重点水利专项政府债券。

政府性基金预算总收入13169万元，其中：本年政府性基金收入9264万元，专项债券转贷收入3900万元，上年结余5万元；政府性基金预算总支出12604万元，其中：本年基金预算支出11091万元，基金调出资金1513万元；年终结余565万元。

二、政府债务情况

2018年末，园区政府性债务余额61422万元。其中：一般债务余额（含债券）7672万元（其中：政府债务835万元，置换债券837万元，新增债券6000万元）；专项债务余额（含债券）53750万元（其中：政府债务3208万元，置换债券38542万元，新增债券12000万元）。

2019年，园区新增债务5400万元，其中一般债务1500万元，专项债务3900万元，均为地方政府债券转贷收入。

截止2019年底，园区政府性债务余额66822万元。其中：一般债务余额（含债券）9172万元（其中：政府债务835万元，置换债券837万元，新增债券7500万元）；专项债务余额57650万元（其中：政府债务3208万元，置换债券38542万元，新增债券15900万元）。园区政府性风险债务已逐渐呈现，政府性债务利息支出增长较快，债务风险加剧，偿债压力突现。

三、“三公经费”支出决算情况

园区2019年“三公经费”决算总额73万元，其中：公务用车购置及运行维护费38万元；公务接待费35万元。

四、国有资本经营决算情况

2019年园区国有资本经营预算收入1000万元，为市级下达扶持产业发展专项资金。

2019年园区国有资本经营预算支出1000万元，安排拨付用于产业发展扶持资金。

五、社会保险基金决算情况

2019年园区社会保险基金收入147万元，社会保险基金支出147万元。

附件：平凉工业园区2019年总决算和三公经费公开表.xls