目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市及园区有关行政审批制度改革的政策；负责对园区行政审批事项实行目录管理，推行涉企审批、咨询服务事项集中办理；落实支持企业发展有关优惠政策；协调解决涉企困难问题；管理平凉工业园区（高新区）企业服务大厅；承担园区自建区域内基础设施和公共服务设施日常养护工作；承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

本部门为园区管委会下属事业单位，未设置内设机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为978.53万元。其中：收入总计包括：一般公共预算财政拨款收入585.79万元、政府性基金预算财政拨款收入105万元、年初结转和结余287.74万元；支出总计978.53万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计690.79万元，其中：财政拨款收入690.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计978.53万元，其中：基本支出43.05万元，占4.40%；项目支出935.48万元，占95.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为978.53万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出873.53万元。因园区机制体制原因，2022年及以前年度部门决算以平凉工业园区管理委员会为主体，作为崆峒区的一个预算单位汇总上报，2023年十个预算单位作为新增单位独立上报部门决算，因上年数为一个汇总数，系统无法提取到十个部门，故上年数为0。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出873.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出163.40万元，占18.71%；科学技术支出59.02万元，占6.76%；社会保障和就业支出3.61万元，占0.41%；卫生健康支出1.80万元，占0.21%；城乡社区支出627.57万元，占71.84%；住房保障支出2.63万元，占0.3%；其他支出15.50万元，占1.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为979.95万元，支出决算为873.53万元，完成年初预算的89.14%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为152.10万元，支出决算为163.40万元，完成年

2.科学技术支出年初预算数为141.51万元，支出决算为59.02万元，完成年初预算的41.71%，决算数小于预算数的原因是新增高新技术企业数量小于预算数量，奖补资金相应减少。

3.社会保障和就业支出年初预算数为4.52万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的79.73%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度未缴费残疾人就业保障金、人员未变动职业年金未缴纳。

4.卫生健康支出年初预算数为1.78万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的101.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整调入。

5.城乡社区支出年初预算数为657.24万元，支出决算为627.57万元，完成年初预算的95.49%，决算数小于预算数的主要原因是项目质保金未到期支付。

6.住房保障支出年初预算数为2.80万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员工资未晋升，参照原来基数计算。

7．其他支出年初预算数为20.00万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的77.52%，决算数小于预算数的主要原因是项目前期费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出43.05万元。其中：人员经费40.66万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费2.39万元。公用经费用途包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度政府性基金105.00万元，本年支出105.00万元，用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无三公经费预算安排和支出，上年也无相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计105.61万元，其中：政府采购服务支出105.61万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的1.89%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的1.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2023年，我单位严格按照园区财政局相关规定，以预算编制执行与绩效管理评价并重为原则，组织开展了2023年专项资金绩效目标填报等工作，通过预算执行与绩效管理结合推进，有效保证了资金的安全高效支出。

二、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金534.41万元，占一般公共预算项目支出总额61.18%。从评价情况来看，项目开展良好。

      三、部门绩效评价结果

根据我部门在2023年度部门决算中反映情况，结合预算管理绩效工作开展情况，对我部门项目整体进行了自评，自评得分为98分。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：平凉工业园区企业服务中心2023年度决算公开附件.xlsx

平凉工业园区企业服务中心

2024年9月30日