目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责为园区中小企业提供信息服务、创业指导和技术支持；负责发展园区电子商务；负责园区租赁厂房、公租房管理等生产服务性工作。承办党工委、管委会及上级对口业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

平凉工业园区中小企业孵化中心为平凉工业园区（高新区）党工委、管委会下属单位，无其他机构设置。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1869.61万元。因园区机制体制原因，2022年及以前年度部门决算以平凉工业园区管理委员会为主体，作为崆峒区的一个预算单位汇总上报，2023年十个预算单位作为新增单位独立上报部门决算，因上年数为一个汇总数，系统无法提取到每个部门，故上年数为0。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1536.64万元,其中：财政拨款收入1536.64万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1869.61万元,其中：基本支出36.64万元,占1.96%；项目支出1832.97万元,占98.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1869.61万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1869.61万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1869.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28.82万元,占1.54%；社会保障和就业支出2.91万元,占0.16%；卫生健康支出1.51万元,占0.08%；资源勘探工业信息等支出1800万元，占96.28%；住房保障支出35.21万元,占1.89%；灾害防治及应急管理支出1.15万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1531.92万元,支出决算为1869.61万元,完成年初预算的122.04%。

1.一般公共服务支出年初预算数为25.47万元,支出决算为28.82万元,完成年初预算的113.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致。

2.社会保障和就业支出年初预算数为3.22万元,支出决算为2.91万元,完成年初预算的90.52%。

3.卫生健康支出年初预算数为1.26万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算的119.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致。

4.资源勘探工业信息等支出年初预算数为1500.00万元,支出决算为1800.00万元,完成年初预算的120.0%。

5.住房保障支出年初预算数为1.97万元,支出决算为35.21万元,完成年初预算的1791.25%,决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出费用。

6.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出36.64万元。其中：人员经费36.64万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门无相关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购相关经费。 

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉及资金1800万元，占一般公共预算项目支出总额的96.27%。从评价情况来看，项目开展良好。

二、绩效自评结果

根据我部门在2023年度部门决算中反映情况，结合预算管理绩效工作开展情况，对我部门项目整体进行了自评，自评得分为98分，自评情况具体见附件（绩效评价表）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：平凉工业园区中小企业孵化中心2023年决算附件.xlsx

平凉工业园区中小企业孵化中心

2024年9月30日