目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

平凉市土地收购储备中心工业园区分中心负责甘肃平凉工业园区范围内国有土地的收购、储备及集体土地的征收工作。承担各类土地的征收、征用、拆迁、补偿和安置等工作；承办储备土地出让前的各项准备工作。

二、机构设置

平凉市土地收购储备中心工业园区分中心隶属平凉市自然资源分局管理，业务上受平凉市土地收购储备中心指导。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为875.49万元。因园区机制体制原因，2022年及以前年度部门决算以平凉工业园区管理委员会为主体，作为崆峒区的一个预算单位汇总上报，2023年十个预算单位作为新增单位独立上报部门决算，因上年数为一个汇总数，系统无法提取到每个部门，故上年数为0。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计875.49万元,其中：财政拨款收入875.49万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计875.49万元,其中：基本支出31.64万元,占3.61%；项目支出843.85万元,占96.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为875.49万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出31.64万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出31.64万元，主要用于以下方面：一般公共服社会保障和就业支出2.69万元,占8.51%；卫生健康支出1.34万元,占4.24%；自然资源海洋气象等支出25.59万元,占80.89%；住房保障支出2.01万元,占6.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27.11万元,支出决算为31.64万元,完成年初预算的116.71%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为2.71万元,支出决算为2.69万元,完成年初预算的99.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

2．卫生健康支出年初预算数为1.06万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的126.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致。

3．自然资源海洋气象等支出年初预算数为21.62万元,支出决算为25.59万元,完成年初预算的118.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致。

4．住房保障支出年初预算数为1.71万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的117.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出31.64万元。其中：

人员经费30.29万元。公用经费1.35万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、职工教育培训经费、福利费、工会会费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.11万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.00万元,其中：政府采购货物支出2.00万元、授予中小企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目4个,共涉及资金844.31万元,占一般公共预算项目支出总额的96.4%。从评价情况来看，项目开展良好。

二、绩效自评结果

根据我部门在2023年度部门决算中反映情况，结合预算管理绩效工作开展情况，对我部门项目整体进行了自评，自评得分为98分。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：平凉市土地收购储备中心工业园区分中心2023年度决算附件.xlsx

平凉市土地收购储备中心工业园区分中心

2024年9月30日